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外協(xié)加工管理流程是什么？
一、采購申請(qǐng)
1.1 直接生產(chǎn)物料由 PMC 部依據(jù)產(chǎn)品交期、生產(chǎn)物料的庫存情況統(tǒng)一進(jìn)行購物申購；常備物料（見《安全庫存表》）由 PMC 部依據(jù)倉存限度填寫《物料申購單》進(jìn)行采購申請(qǐng)；
1.2 非直接生產(chǎn)物料及輔料由各需求部門填寫《物料申購單》進(jìn)行申購。
二、 申請(qǐng)審批
2.1 生產(chǎn)物料、非生產(chǎn)物料及輔料的《物料申購單》均需由指定負(fù)責(zé)人審批；
2.2 采購人員收到經(jīng)審批的《物料申購單》后，若對(duì)采購物料申購數(shù)量等有疑問時(shí)，應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)申請(qǐng)人員核實(shí)清楚；
2.3 更改生產(chǎn)物料的《物料申購單》時(shí)，需由 PMC 部執(zhí)行，更改后，需執(zhí)行相關(guān)審批程序。
2.4 壓鑄 ,CNC 由于我司訂單飽和需要外發(fā)的 , 由 PMC 跟單員填寫 < 外協(xié)加工單 > 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 .
三、選擇供應(yīng)商
采購部依據(jù)確認(rèn)好的《報(bào)價(jià)單》及相關(guān)信息在《合格供貨商一覽表》中選擇合適的供貨商，必要時(shí)開發(fā)新供貨商。開發(fā)新供應(yīng)商依據(jù)《供應(yīng)商管理作業(yè)規(guī)范》要求執(zhí)行 .
四、詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)
4.1 新物料發(fā)《詢價(jià)單》在《合格供應(yīng)商一覽表》或是向后備供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，原則上需三家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)。
4.2 跟據(jù)物料需求情況，進(jìn)行議價(jià)、比價(jià)，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。
五、下達(dá)訂貨單
5.1 確定供貨商和適宜的價(jià)格之后，編制《訂貨單》（ P.O ），內(nèi)容應(yīng)必須包括訂單的編號(hào)、物料名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、交貨日期、付款條件等內(nèi)容；
5.2 表面處理的產(chǎn)品由外協(xié)跟單員將制令單上的數(shù)量轉(zhuǎn)換為 < 訂貨單 >, 下訂單給供應(yīng)商 .
5.3 應(yīng)由公司指定的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)出，并要求供貨商確認(rèn)回復(fù)。
六、 采購跟進(jìn)
采購部發(fā)出《訂貨單》后，應(yīng)對(duì)供貨商交貨情況進(jìn)行跟進(jìn)， PMC 部則對(duì)采購回廠工作予以跟進(jìn)； PMC 部跟進(jìn)中如有異常情況時(shí)，則請(qǐng)采購員協(xié)助。如有發(fā)生超額運(yùn)輸費(fèi)用產(chǎn)生，由采購部 記錄超額運(yùn)費(fèi)并進(jìn)行匯總登記。
七、物料驗(yàn)收
7.1 對(duì)需在供貨商處完成檢驗(yàn)的，由采購部聯(lián)絡(luò)好后通知品質(zhì)部至供貨商處依規(guī)完成。
7.2 . PMC 部對(duì)采購的物料依《倉庫管理實(shí)施辦法》和《訂貨單》進(jìn)行數(shù)量查收和驗(yàn)證。品質(zhì)部依《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》對(duì)采購 來料進(jìn)行檢驗(yàn)，如合格，則由 PMC 部入庫管理；如出現(xiàn)品質(zhì)問題，則依《不合格品處理作業(yè)規(guī)范》進(jìn)行處理。
八、月底對(duì)帳
8.1 采購員根據(jù)倉庫提供的《驗(yàn)收入庫單》、供應(yīng)商送貨單及供應(yīng)商回簽《訂貨單》核對(duì)供應(yīng)商的對(duì)帳單。
8.2 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)核對(duì)采購部核對(duì)過的對(duì)帳單，最終確認(rèn)的金額作為開票的惟一金額。
1.1 直接生產(chǎn)物料由 PMC 部依據(jù)產(chǎn)品交期、生產(chǎn)物料的庫存情況統(tǒng)一進(jìn)行購物申購；常備物料（見《安全庫存表》）由 PMC 部依據(jù)倉存限度填寫《物料申購單》進(jìn)行采購申請(qǐng)；
1.2 非直接生產(chǎn)物料及輔料由各需求部門填寫《物料申購單》進(jìn)行申購。
二、 申請(qǐng)審批
2.1 生產(chǎn)物料、非生產(chǎn)物料及輔料的《物料申購單》均需由指定負(fù)責(zé)人審批；
2.2 采購人員收到經(jīng)審批的《物料申購單》后，若對(duì)采購物料申購數(shù)量等有疑問時(shí)，應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)申請(qǐng)人員核實(shí)清楚；
2.3 更改生產(chǎn)物料的《物料申購單》時(shí)，需由 PMC 部執(zhí)行，更改后，需執(zhí)行相關(guān)審批程序。
2.4 壓鑄 ,CNC 由于我司訂單飽和需要外發(fā)的 , 由 PMC 跟單員填寫 < 外協(xié)加工單 > 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 .
三、選擇供應(yīng)商
采購部依據(jù)確認(rèn)好的《報(bào)價(jià)單》及相關(guān)信息在《合格供貨商一覽表》中選擇合適的供貨商，必要時(shí)開發(fā)新供貨商。開發(fā)新供應(yīng)商依據(jù)《供應(yīng)商管理作業(yè)規(guī)范》要求執(zhí)行 .
四、詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)
4.1 新物料發(fā)《詢價(jià)單》在《合格供應(yīng)商一覽表》或是向后備供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，原則上需三家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)。
4.2 跟據(jù)物料需求情況，進(jìn)行議價(jià)、比價(jià)，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。
五、下達(dá)訂貨單
5.1 確定供貨商和適宜的價(jià)格之后，編制《訂貨單》（ P.O ），內(nèi)容應(yīng)必須包括訂單的編號(hào)、物料名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、交貨日期、付款條件等內(nèi)容；
5.2 表面處理的產(chǎn)品由外協(xié)跟單員將制令單上的數(shù)量轉(zhuǎn)換為 < 訂貨單 >, 下訂單給供應(yīng)商 .
5.3 應(yīng)由公司指定的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)出，并要求供貨商確認(rèn)回復(fù)。
六、 采購跟進(jìn)
采購部發(fā)出《訂貨單》后，應(yīng)對(duì)供貨商交貨情況進(jìn)行跟進(jìn)， PMC 部則對(duì)采購回廠工作予以跟進(jìn)； PMC 部跟進(jìn)中如有異常情況時(shí)，則請(qǐng)采購員協(xié)助。如有發(fā)生超額運(yùn)輸費(fèi)用產(chǎn)生，由采購部 記錄超額運(yùn)費(fèi)并進(jìn)行匯總登記。
七、物料驗(yàn)收
7.1 對(duì)需在供貨商處完成檢驗(yàn)的，由采購部聯(lián)絡(luò)好后通知品質(zhì)部至供貨商處依規(guī)完成。
7.2 . PMC 部對(duì)采購的物料依《倉庫管理實(shí)施辦法》和《訂貨單》進(jìn)行數(shù)量查收和驗(yàn)證。品質(zhì)部依《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》對(duì)采購 來料進(jìn)行檢驗(yàn)，如合格，則由 PMC 部入庫管理；如出現(xiàn)品質(zhì)問題，則依《不合格品處理作業(yè)規(guī)范》進(jìn)行處理。
八、月底對(duì)帳
8.1 采購員根據(jù)倉庫提供的《驗(yàn)收入庫單》、供應(yīng)商送貨單及供應(yīng)商回簽《訂貨單》核對(duì)供應(yīng)商的對(duì)帳單。
8.2 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)核對(duì)采購部核對(duì)過的對(duì)帳單，最終確認(rèn)的金額作為開票的惟一金額。